校属各单位：

为进一步细化预算管理，强化预算约束，合理调配资金，提升资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《河南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》(豫政〔2022〕16号)、《华北水利水电大学预算管理办法》及《华北水利水电大学绩效管理办法》等有关规定，现将2023年校内预算编制工作有关事项通知如下：

一、重视预算编制，提升预算编制水平

各单位要按照“统筹兼顾、保障重点、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、提高效益、防范风险、牢守底线”的原则，减少非必要支出，坚决贯彻落实过紧日子各项要求，把资金用在刀刃上。把握财政政策，多渠道争取资金，根据学校“十四五”规划和本单位发展及以前年度经费使用情况，安排本单位教学、科研、行政等部门专业人员，精准编制2023年部门预算。

二、强化项目储备，持续推进预算绩效管理

各单位要严格落实绩效目标与预算同步报送、同步下达的要求，做好项目储备工作，加强项目论证，提高项目预算编制的科学性、准确性。单项支出5万元（含5万元）以上的项目必须填写绩效目标表，对预计项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，原则上不安排；已纳入预算未执行的项目或执行不力的项目，年末资金收回。

三、加强预算管理，确保预算数据真实准确

各单位要加强预算编制基础数据的统计上报工作，提高基础信息数据编报的真实性、准确性。编制内容主要包括公用经费预算和各单位承担职能的专项工作经费预算，其中公用经费等基本支出预算由财务处按照职能部门提供的教师人数及学生人数等基本数字，依据相关标准测算编制。专项经费依据精准化管理要求，按照不超过2022年实际下达数额的120%作为控制数，逐项细化编制。

四、强化预算约束，提高资金配置效率

各单位要强化预算刚性约束，严守预算编制纪律，做到应编尽编，严格执行“先有预算，后有支出”的原则，严禁无预算、超预算或随意调整预算支出。对于漏编或者“先上车后买票”的项目，由该单位通过调整本单位自有预算项目经费解决，调整时间原则上安排在当年5月和9月。同时强化预备费使用管理，6月30日之前原则上不使用校预备费安排资金。

五、报送要求

1.各单位需报送预算编制说明，预算编制支出明细表，预算项目绩效目标表。填报格式见附件1、附件2。附表格式不能更改，支出项目可以添加。

2.根据《华北水利水电大学预算管理办法》规定，党委组织部等职能部门除报送本单位校内预算外，需协助提供以下资料。其中党委组织部负责提供各分党委党员及职工人数；学生工作部（学生工作处）负责提供在校本专科学生人数（截止到2022年12月，分合作办学和非合作办学）、预计毕业生人数；研究生工作部（研究生院）负责提供在校研究生学生人数（截止到2022年12月）、预计毕业生人数；教务处负责提供各单位实习实验经费预算明细；科技处、社会科学处负责提供学校当年新增重点实验室名单；人事处负责提供各单位在职教工人数（分在编、人事代理、特岗）、工资变动表、新进人员情况表及人员经费；离退休职工工作处负责提供离退休人数；远程与继续教育学院报送学生人数。

3.纸质材料经单位负责人签字盖章后报送财务处绩效管理科（综合实验楼104A房间）。电子数据发送至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

4.上述数据请于12月30日前报送，逾期将影响本单位2023年度校内预算编制。

联系人：张老师 王老师

联系电话：69127638 66077078

附件1：XX部门校内预算支出明细表.xlsx

附件2：XX部门预算项目绩效目标表 .xlsx

财务处

2022年12月21日